内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2018年度决算公开报告
发布日期:2019-08-20 10:06    文档来源:内蒙古自治区国资委    作者:

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是:根据自治区人民政府授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整;按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度;负责组织出资企业上交国有资本收益,参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理;按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责企业国有资产基础管理,拟定国有资产监管地方性法规、规章草案,制定有关制度,依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门包括:委本级和内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心。

(一)自治区国有资产监督管理委员会本级机构及人员基本情况

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员(简称国资委),于20031110日正式成立。现国资委内设11个处室,人员编制53人,实有人员41名,包括:委主任1名、副主任4名、处级25名、科级10名、科级以下1名。机关工勤编制6名。国资委机关退休人员33名,财政供养遗属人员2名,长期聘用人员9名。

(二)内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称信息中心)是国资委所属二级事业单位。规格为正处级,人员编制26名,下设四个科室,退休人员1名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

12018年度我委部门决算反映,财政拨款决算收入3081.47万元,其中:基本支出决算收入1578.47万元、项目支出决算收入1503万元,财政拨款上年结余171.53万元。财政拨款决算支出为3115.47万元,其中:基本支出1639.15万元、项目支出1476.32万元。决算结余137.55万元。

22018年度自治区财政厅批复国资委部门支出预算为2115.14万元,其中:基本支出预算1480.14万元、项目支出预算635万元。项目支出预算包括:财政厅批复国资委“草原英才”专项引进人才费用190万元;国资委本级2150702款项专项业务费支出预算408万元;信息中心2150703款项专项业务费37万元。

32018年基本支出决算收入比年初预算增加98.33万元增加了6.64%,主要原因是年度在职及退休人员工资及人员经费调整增加支出。项目支出决算收入比年初预算增加868万元增加了136.69%,主要原因1是追加了产业技术研究与开发专项经费380万元;2是追加其他工业和信息产业监管支出经费500万元;3是按要求压减专项经费12万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,398.92万元,其中:本年收入合计3,082.22万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余316.70万元;支出总计3,398.92万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余283.45万元。与2017年度相比,收入总计增加527.22万元,增长18.40%;支出总计增加527.22万元,增长18.40%。主要原因:一是结余资金比上年减少33.25万元;二是工资福利支出支出比上年增加492.66万元,主要增加基本养老保险、职业年金及基本医疗保险缴费;三商品和服务支出比上年增加38.91万元;四是本年对个人和家庭的补助支出比上年减少449.98万元;五是资本性支出增加10.26万元;六是对企业补助增加500万元;七是按要求调减年初结余31.37万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,082.22万元,其中:财政拨款收入3,081.47万元,占100.00%;其他收入0.74万元,占0.00%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,115.47万元,其中:基本支出1,639.15万元,占52.60%;项目支出1,476.32万元,占47.40%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,253.01万元,其中:年初结转和结余171.53万元;支出总计3,253.01万元,其中:年末结转和结余137.55万元。与2017年度相比,收入增加526.48万元,增长19.30%;支出增加526.48万元,增长19.30%。主要原因:一是一般公共服务支出减少179万元,二是科学技术支出增加280万元,三是社会保障与就业支出增加71.71万元,四是医疗卫生与计划生育支出增加86.76万元,五是资源勘探信息等支出增加325.97万元,六是住房保障支出增加6.1万元,七是其他支出增加0.3万元,八是年末结余减少65.35万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,115.46万元,其中:基本支出1,639.14万元,占52.60%;项目支出1,476.32万元,占47.40%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,639.14万元,其中:

1、人员经费1,455.71万元,主要包括:基本工资360.34万元、津贴补贴403.39万元、奖金21.77万元、绩效工资62.71万元、机关事业单位基本养老保险费181.42万元、职业年金缴费85.79万元、职工基本医疗保险缴费86.76万元、其他社会保障缴费21.18万元、住房公积金83.5万元、其他工资福利支出115.46万元、退休费25.75万元、生活补助7.63万元,较上年增加222.58万元,主要原因是:1是基本工资、津贴补贴和奖金较上年增加77.25万元,2是机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费增加了353.97万元,3是其他工资福利支出减少24.36万元,4是其他社会保障缴费增加4.73万元,5是生活补助增加1.83万元,6是住房公积金增加6.1万元,7是退休费减少195.5万元,8是绩效工资减少1.44万元。

2、公用经费183.43万元,主要包括:办公费15.3万元、印刷费8万元、手续费0.01万元、邮电费5.22万元、取暖费3万元、物业费5.68万元、差旅费2.38万元、维修(护)费4.12万元、培训费5.66万元、劳务费2万元、工会经费23.51万元、福利费24.77万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费76.34万元、其他商品和服务支出4.04万元,较上年减少12.97万元,主要原因是:减少差旅费减少支出。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为43.00万元,支出决算为13.24万元,完成预算的30.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.28万元,完成预算的5.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.72万元,完成预算的83.70%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的6.00%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是本着“厉行节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.24万元,因公出国(境)费支出1.28万元,占9.70%;公务用车购置及运行维护费支出11.72万元,占88.50%;公务接待费支出0.24万元,占1.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.28万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于赴蒙古参加“2018第三届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会”及相关活动。

公务用车购置及运行维护费支出11.72万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出11.72万元,用于车辆用油、保险和维修等,车均运维费2.93万元,较上年减少1.74万元,主要原因是减少维修、用油等费用减少支出。

公务接待费支出0.24万元。其中:国内公务接待费0.24万元,接待3批次,共接待22人次。主要用于一是西藏国资委一行学习调研支出;二是辽宁省国资委一行学习调研支出;三是广西国资委一行学习调研支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出176.58万元,比2017年减少13.15万元,降低6.90%。主要原因是:减少差旅费减少支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额761.40万元,其中:政府采购货物支出50.31万元,比2017年增加6.75万元,增长15.50%,主要原因是购置办公用具等增加政府采购货物类支出;政府采购工程支出22.59万元,比2017年增加5.70万元,增长33.70%,主要原因是用于办公楼维修维护费用;政府采购服务支出688.50万元,比2017年减少241.24万元,降低25.90%,主要原因是减少了会议费支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:实物保障;应急保障用车2辆,主要用于:保障一般事务公务用车;其他用车1辆,主要用于机关信息中心用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是国有资产监督管理平台软件和国有资产管理信息化建设软件,比2017年增加2台(套),是本年度根据资产实际情况进行调整,增加了2017年此类资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照绩效管理工作的相关要求,我委进一步加强预算管理,节约成本、优化资源配置,提高预算资金的使用效益,实行绩效目标管理全覆盖,对预算资金实行全过程控制,绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中,实现全方位、全覆盖。开展预算绩效管理以结果为导向,即预算的编制、执行、监督等,以年初确定的绩效目标为依据,始终围绕绩效目标实现开展工作。不断完善相关工作,进一步强化支出责任,不断提高支出责任意识。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晗美      联系电话:0471-6944344

 

附表:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

                                                                2019815

 

 

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